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2024年海南史志馆预算
阅读量:13577日期:2024-02-06

目录


第一部分    海南史志馆概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分   海南史志馆2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南史志馆2024年预算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分   海南史志馆概况

一、 主要职能

海南省史志馆是海南党史馆、海南方志馆的统称,定位为我省爱国主义和革命传统教育的重要基地、省情地情展示的重要窗口、红色旅游的重要景点。展馆集收藏、保管、展示、研究、开发利用于一体,充分发挥史志存史、资政、育人、交流等功能,展示海南自由贸易港建设情况、二十三年红旗不倒的光辉历程以及中华人民共和国成立以来海南的发展成就。

1、建设情况

展馆于2013年4月开工建设,2018年10月开始布展,2020年4月底开馆。从开工建设到正式开馆营运,历时七年整。位于海口市国兴大道海南文化公园内,占地面积约4500㎡,建筑总面积9160㎡。

2、功能分区

展馆分地下一层、地上三层。地下一层,主要是党史、地方志、地情资料库,库藏面积约700㎡,现有馆藏约6万册;地上三层为展览区,展馆总面积为4631㎡,其中一层展厅“自贸港建设成果展”,主要展示海南自贸港的建设成就;二、三层是党史展。此外,设有临时展厅、贵宾厅、多功能厅、口述史室、观众休息室、阅览室等功能区。

3、展览陈列

一层展厅“自贸港建设成果展”,主要展示海南自贸港的建设成就。

二层展厅以“红旗不倒”为主题,包括大革命的洪流、土地革命风雷、抗日战争烽火、解放战争凯歌等四个部分,着重反映中共琼崖地方党组织,紧紧依靠人民群众,历经土地革命战争、抗日战争和解放战争艰苦卓绝的孤岛奋战,二十三年红旗不倒的光辉篇章。

三层展厅以“扬帆奋进”为主题,包括亲切关怀、社会主义建设的探索、以开放促开发、建省办经济特区、国际旅游岛建设、海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设等内容。重点展示中华人民共和国成立后海南的特别是建省办经济特区以来的生动实践、重大成就、宝贵经验,唱响主旋律,弘扬正能量。

二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)


第二部分  海南史志馆2024年预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

 

第三部分   海南史志馆2024年预算情况说明

一、关于海南史志馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南史志馆2024年财政拨款收支总预算753.37万元,比上年预算数增加13.95万元,主要是人员经费上涨和增加了信息系统运行维护的预算。其中,收入总计753.37万元,包括一般公共预算本年收入753.37万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计753.37万元,包括一般公共服务支出723.21万元、教育支出0.7万元、社会保障和就业支出19.65万元、卫生健康支出3.41万元、住房保障支出6.39万元,结转下年0万元。

二、关于海南史志馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南史志馆2024年一般公共预算当年拨款753.37万元,比上年预算数增加13.95万元,主要是人员经费上涨和增加了信息系统运行维护的预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出723.21万元,占96%;教育(类)支出0.7万元,占0.009%;社会保障和就业(类)支出19.65万元,占2.61%;卫生健康(类)支出3.41万元,占0.45%;住房保障(类)支出6.39万元,占0.85%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)和其他共产党事务支出(项)2024年预算数为723.21万元,比上年预算数增加9.69万元,主要是主要是人员经费上涨和增加了信息系统运行维护的预算。

2. 教育(类)进修及培训(款)培训(项)2024年预算数为0.7万元,比上年预算数减少0.5万元,主要是减少了工作人员相关业务培训支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为7.61万元,与上年持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为12.04万元,比上年预算数增加2.84万元,主要是今年需记实2019-2021的单位部分职业年金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为3.41万元,与上年持平。

6 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为6.39万元,与上年持平。

三、关于海南史志馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南史志馆2024年一般公共预算基本支出为246.01万元,其中:

人员经费85.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出;

公用经费160.27万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、差旅费等支出。

四、海南史志馆2024年“三公”经费预算情况说明

(一)海南史志馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.2万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算一致。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算一致。公务接待费1.2万元,较上年预算增长240%,增长的主要原因包括:疫情开放后,接待任务大幅增加,计划接待8批80人。

(二)海南史志馆2024年年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元。公务用车购置及运行费0万元。公务接待费0万元。

五、关于海南史志馆2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南史志馆2024年无政府性基金预算。

六、关于海南史志馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南史志馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南史志馆2024年收支总预算753.37万元。

七、关于海南史志馆2024年收入预算情况说明

海南史志馆2024年收入预算753.37万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入753.37万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加13.95万元,主要是人员经费上涨和增加了信息系统运行维护的预算。

八、关于海南史志馆2024年支出预算情况说明

海南史志馆2024年支出预算753.37万元,其中:基本支出246.02万元,占32%;项目支出507.35万元,占67%。与上年预算持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

(二)政府采购情况

海南史志馆2024年政府采购预算总额169.93万元,其中政府采购服务预算169.93万元。

(三)国有资产占有使用情况

无此情况。

(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南史志馆3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算507.35万元、政府性基金0万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1.海南史志馆管理项目,预算安排164.56万元,主要用于海南史志馆物业费及劳务派遣人员费用,绩效目标是支出率达到100%。

2.海南史志馆综合事务运行项目,预算安排306.25万元,主要用于海南史志馆日常展馆运行维护费用,绩效目标是支出率达到95%。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2024年海南史志馆预算公开表.xls

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