目 录
第一部分 基本情况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
海南史志馆于2018年成立，是隶属中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）的正处级公益一类事业单位。海南史志馆是海南党史馆、海南方志馆的统称，定位为我省爱国主义和革命传统教育的重要基地、省情地情展示的重要窗口、红色旅游的重要景点。展馆集收藏、保管、展示、研究、开发利用于一体，充分发挥史志存史、资政、育人、交流等功能，展示海南地情、二十三年红旗不倒的光辉历程以及海南解放以来的发展成就。
展馆于2013年4月开工建设，2020年4月底开馆。占地面积约4500㎡，建筑总面积9160㎡。展馆分地下一层、地上三层。地下一层，主要是党史、地方志、地情资料库，库藏面积约700㎡，现有馆藏约6万册；地上三层为展览区，展馆总面积为4631㎡，其中一层展厅“自贸港建设成果展”，主要展示海南自贸港的建设成就；二、三层是党史展。此外，设有临时展厅、贵宾厅、多功能厅、口述史室、观众休息室、阅览室等功能区。
一、单位职责
（1）负责征集、收藏海南中共党史和海南地方志史料；
（2）开展海南省情、党史、方志的陈列和展览工作；
（3）开展相关学术研究和宣传海南党史和地方传统文化。
二、机构设置
单位内设综合管理部、陈列展览部、图书资料部三个部门。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件2。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计730.63万元，支出总计730.63万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少367.5万元，下降33.47%。主要原因：减少了海南史志馆布展项目尾款的的支出。
（一）收入总计主要构成。
本年收入730.63万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少367.5万元，减少了海南史志馆布展项目尾款的的支出。
年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数相比无变化。
（二）支出总计主要构成。
本年支出730.63万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数相比无变化。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数相比无变化。
二、收入决算情况说明
本年收入730.63万元，其中：财政拨款收入730.63万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出730.63万元，其中：基本支出241.58万元，占33.06%；项目支出489.05万元，占66.93%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入730.63万元，支出730.63万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少367.5万元，下降33.47%，主要原因：减少了海南史志馆布展项目尾款的的支出。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数相比无变化。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数相比无变化
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出730.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少367.5万元，下降33.47%，主要原因是减少了海南史志馆布展项目尾款的的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出730.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.13万元，占96.24%；社会保障和就业（类）支出16.83万元，占2.3%；住房保障（类）支出6.32万元，占0.87%；卫生健康（类）3.34万元，占0.45%；教育（类）1万元，占0.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739.43万元，支出决算为730.63万元，完成年初预算的98.8%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。
年初预算为211.2万元，支出决算为215.09万元，完成年初预算的101.84%。决算数与预算数基本持平。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为1.2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的83.33%。决算数与预算数基本持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为6.8万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的106.18%。决算数与预算数基本持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为9.2万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的104.56%。决算数与预算数基本持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.98万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的112.08%。决算数与预算数基本持平。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.73万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的110.3%。决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出241.58万元，其中：人员经费86.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费155.26万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度海南史志馆无此类情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度海南史志馆无此类情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.34万元，增长212.5%，主要原因是疫情开放后，各省史志工作机构专家来琼实地考察调研数量增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.50万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
因公出国（境）费支出决算与预算数一致。与2022年度相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致。与2022年度相比无变化。
3.公务接待费支出0.50万元，其中：
国内接待费支出0.5万元，国内公务接待5个批次，接待29人次；主要用于接待各省史志工作机构专家来琼实地考察调研。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数一致。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.34万元，增长212.5%，主要原因是疫情开放后，各省史志工作机构专家来琼实地考察调研数量增加。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我馆组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金503.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我馆在决算中反映“海南史志馆管理”、“综合运行事务”等2个项目绩效自评结果。
“海南史志馆管理”项目绩效自评表：（见附件3）
海南史志馆管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为157.14万元，执行数为157.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付了史志馆物业管理补差部分的支出，二是支付史志馆外聘劳务人员的薪资，全面完成了所有费用的支出。
“综合运行事务”项目绩效自评表：（见附件4）
综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.77分。全年预算数为316.3万元，执行数为309.06万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成史志馆展厅维修及日常维护工作；二是完成了史志馆宣传工作，开展巡展、讲解比赛、红领巾讲解员等活动，传承红色基因、发扬红色文化。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定不够清晰。下一步改进措施：优化绩效目标设置。
（三）部门评价结果
本单位不需要开展此项工作，因此无
（四）财政评价结果。
无此项内容。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
海南史志馆属于事业单位，无此项内容。
（二）政府采购支出情况。
2023年度海南史志馆无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本单位占用房屋面积9160平方米（史志馆大楼已按规定移交省机关事务管理局）。
本单位无公务用车。
本单位无价值50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
