目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）于2002年合并成立，为财政预算全额拨款单位（有一家下属单位）。2002年，海南省机构编制委员会《关于印发海南省史志工作办公室机构编制方案的通知》（琼编[2002]27号），规定了我室（办）的职能配置、内设机构和人员编制。2004年，根据海南省机构编制委员会《关于海南省史志工作办公室更名的批复》（琼编[2004]16号），正式更名为“中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）”[以下简称省委党史研究室]。2020年，海南省机构编制委员会《关于省委党史研究室（省地方志办公室）主要职责调整的通知》对我室（办）的主要职责作了调整。

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针政策、法律法规、规章制度。

2.负责海南地方党史正本、海南省地方志、《海南年鉴》等基本著作编写。负责海南地方党史和地方志领域专题史、专门史、特色志鉴等的编写。指导市县开展党史编研、地方志编修、地方综合年鉴编纂。指导各行业、各部门开展行业、部门志编纂。

3.负责中国共产党海南历史研究、海南省地方志理论研究和开发利用，开展重大事件和重要人物研究。

4.收集、整理海南地方党史、地方志资料，组织开展全省史志资料年报工作。负责审核涉及海南地方党史、地方志题材的出版刊物、影视音像等作品。

5.负责海南地方党史、地方志宣传教育工作。会同有关部门做好海南革命历史纪念设施、教育基地的规划和建设工作。协助做好全省红色遗址和地方志文化遗产保护利用工作。

6.承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入中共海南省委党史研究室部门2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

 1.省委党史研究室本级。

 2.海南史志馆。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计2,885.47万元，支出总计2,885.47万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加399.13万元，增长16.05%。主要原因：增加了海南史志馆建设项目的支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,876.10万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数相比无变化。

年初结转结余9.37万元，主要是省委党史研究室本级的养老保险个人缴纳部分和职业年金经费结转，较2022年度决算数基本持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,876.10万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数相比无变化。

年末结转结余9.37万元，主要是省委党史研究室本级的养老保险个人缴纳部分和职业年金经费结转，较2022年度决算数基本持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入2,876.10万元，其中：财政拨款收入2,876.10万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,876.10万元，其中：基本支出1,726.83万元，占60.04%；项目支出1,149.27万元，占39.96%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,876.10万元，支出2,876.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加399.13万元，增长16.05%，主要原因：增加了海南史志馆建设项目。支出增加399.13万元，增长16.05%，主要原因：增加了海南史志馆建设项目的支出。

财政拨款年初结转结余3.55万元，主要是省委党史研究室本级的养老保险个人缴纳部分经费，较2022年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余3.55万元，主要是省委党史研究室本级的养老保险个人缴纳部分经费，较2022年度决算数一致。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,876.10万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加399.13万元，增长16.05%，主要原因是增加了海南史志馆建设项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,876.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2371.94万元，占82.47%；社会保障和就业（类）支出323.03万元，占11.23%；住房保障（类）支出98.59万元，占3.42%；教育（类）28.49万元，占0.91%；抚恤（类）2.57万元，占0.09%；卫生健康（类）50.39万元，占1.75%；农林水（类）3.65万元，占0.13%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2517.35万元，支出决算为2,876.10万元，完成年初预算的114.25%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为23.24万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为988.43万元，支出决算为1039.73万元，完成年初预算的105.19%。决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为189.56万元，支出决算为181.26万元，完成年初预算的95.62%。决算数与预算数基本持平。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）

年初预算为211.2万元，支出决算为215.09万元，完成年初预算的101.84%。决算数与预算数基本持平。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）

年初预算为926.91万元，支出决算为912.63万元，完成年初预算的98.46%。决算数与预算数基本持平。

6.教育（类）进修及培训（款）培训（项）

年初预算为28.7万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的99.27%。决算数与预算数基本持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为107.54万元，支出决算为110.51万元，完成年初预算的102.76%。决算数与预算数基本持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为214.23万元，支出决算为209.96万元，完成年初预算的98%。决算数与预算数基本持平。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）

年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为44.83万元，支出决算为47.05万元，完成年初预算的104.95%。决算数与预算数基本持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.98万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的112.08%。决算数与预算数基本持平。

12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）

    年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：从公用经费中调剂3.65万元支持定点帮扶村临高县南宝镇乐全村维修水利沟桥。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为93.52万元，支出决算为97.39万元，完成年初预算的104.14%。决算数与预算数基本持平。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）

年初预算为1.4万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的85.71%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,726.83万元，其中：人员经费1,364.62万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费362.21万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度省委党史研究室部门决算无此情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度省委党史研究室部门决算无此情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.32万元，支出决算为8.32万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.23万元，增长17.35%，主要原因是疫情开放后，各省史志工作机构专家来琼实地考察调研数量增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.89万元，占70.79%；公务接待费支出决算2.43万元，占29.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

     全年计划安排出国（境）团组1次，出国（境）3人。目的地为泰国、越南，天数7天，主要任务是征集党史和方志方面的相关资料，以提高海南党史方志编纂水平，因工作调整，取消了因公出国（境）的计划。

    2.公务用车购置及运行维护费支出5.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出5.89万元，主要用于3辆公务车的油料、运行维护、维修保养及车辆保险。与2022年度支出基本持平。

3.公务接待费支出2.43万元，其中：

国内接待费支出2.43万元，国内公务接待13批次，接待54人次；主要用于接待各省史志工作机构专家来琼实地考察调研。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.07万元，下降30.57%。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.42万元，增长140.59%，主要原因是疫情开放后，各省史志工作机构专家来琼实地考察调研数量增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我室（办）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金1168.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“海南史志馆管理”、“综合运行事务”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出473.44万元。从评价情况来看，这2个项目按照计划、内容组织实施，及时完成了项目任务，资金使用合理合规，对项目成本进行了控制，达到了绩效目标，开展巡展、讲解比赛、红领巾讲解员等活动，传承红色基因、发扬红色文化，提升展馆服务能力达90%，服务对象满意度达90%。经我室（办）评价小组综合分析，自评得分99.88分，评价结果为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我室（办）在部门决算中反映“海南史志馆管理”、“综合运行事务”等2个项目绩效自评结果。

“海南史志馆管理”项目绩效自评表：（见附件3）

“海南史志馆管理”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为157.14万元，执行数为157.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付了史志馆物业管理补差部分的支出，二是支付史志馆外聘劳务人员的薪资，全面完成了所有费用的支出。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够清晰。下一步改进措施：优化绩效目标设置。

“综合运行事务”项目绩效自评表：（见附件4）

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.77分。全年预算数为316.3万元，执行数为309.06万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成史志馆展厅维修及日常维护工作；二是完成了史志馆宣传工作，开展巡展、讲解比赛、红领巾讲解员等活动，传承红色基因、发扬红色文化。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定不够清晰。下一步改进措施：一是结合下一年的工作计划，精准设置绩效指标预期实现值，提高绩效目标和指标设置的合理性；二是提高项目资金执行率，根据工作实际，合理编制预算。

（三）部门评价结果

本部门2023年度开展2个项目部门评价，根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效评分分别为100分、99.77分，等级均为优，评价结果已按照规定在财政一体化系统中提交，评价报告在本部门门户网站——海南史志网上公开。

（四）财政评价结果。

无此类情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度省委党史研究室部门机关运行经费202.7万元，比年初预算减少9.26万元，降低4.4%。主要原因是：一是贯彻落实中央过紧日子要求，厉行勤俭节约；二是办公用品消耗减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度省委党史研究室部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积9160平方米（史志馆大楼已按规定移交省机关事务管理局）。

本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

本部门无单位价值50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）2023年度部门决算公开表.xls