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中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)2022年度部门决算公开报告
阅读量:13527日期:2023-09-01

  


第一部分  中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)部门基本情况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)2022年度部门决算公开表 

第三部分 中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 


第一部分  中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)部门情况

中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)于2002年合并成立,为财政预算全额拨款单位(有一家下属单位)。2002年,海南省机构编制委员会《关于印发海南省史志工作办公室机构编制方案的通知》(琼编[2002]27号),规定了我室(办)的职能配置、内设机构和人员编制。2004年,根据海南省机构编制委员会《关于海南省史志工作办公室更名的批复》(琼编[2004]16号),正式更名为“中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)”[以下简称省委党史研究室]。

一、 部门职责

1.贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针政策、法律法规、规章制度。

2.负责海南地方党史正本、海南省地方志、《海南年鉴》等基本著作编写。负责海南地方党史和地方志领域专题史、专门史、特色志鉴等的编写。指导市县开展党史编研、地方志编修、地方志综合年鉴编纂。指导各行业、各部门开展行业、部门志编纂。

3.负责中国共产党海南历史研究、海南省地方志理论研究和开发利用,开展重大事件和重要人物研究。

4.收集、整理海南地方党史、地方志资料,组织开展全省史志资料年报工作。负责审核涉及海南地方党史、地方志题材的出版刊物、影视音像等作品。

5.负责海南地方党史、海南地方志宣传教育工作。会同有关部门做好海南革命历史纪念设施、教育基地的规划和建设工作。协助做好全省红色遗址和地方志文化遗产保护利用工作。

 6.承办上级部门交办的其他工作。

 2.下属事业单位海南史志馆的主要职责:

(1)负责征集、收藏海南中共党史和海南地方志史料;

(2)开展海南省情、党史、方志的陈列和展览工作;

(3)开展相关学术研究和宣传海南党史和地方传统文化。

 二、机构设置

 纳入中共海南省委党史研究室部门2022年度部门决算编制范围的预算单位包括:

 1.省委党史研究室本级。

 2.海南史志馆。


第二部分  省委党史研究室2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1

第三部分 省委党史研究室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2486.34万元,支出总计2486.34万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加13.09万元,增长0.53%。主要原因:基本支出增加。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余9.27万元,主要是省委党史研究室本级的养老保险个人缴纳部分和职业年金经费结转,较2021年度减少12.81万元,减少58.02%,主要原因职业年金结余经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2477.07万元,其中:财政拨款收入2476.97万元,占99.99%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.1万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2476.97万元,其中:基本支出1454.65万元,占58.73%;项目支出1022.32万元,占41.27%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2480.51万元,支出总计2480.5万元。与2021年度相比,财政拨款收入增加12.98万元,支出总计增加12.98万元,收入、支出总计各增长0.53%。主要原因:基本支出增加。

财政拨款年初结转结余3.55万元,主要是省委党史研究室本级的养老保险个人缴纳部分经费,较2021年度决算数减少13.4万元,下降79.06%。主要原因是职业年金结转经费减少。

财政拨款年末结转结余3.55万元,主要是省委党史研究室本级的养老保险个人缴纳部分经费,较2021年度年末决算数减少5.72万元,下降61.7%。主要原因是结转结余养老保险的个人缴纳部分经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2476.97万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.99万元,增长0.53%。主要原因是基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2476.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2191.4万元,占88.47%;社会保障和就业(类)支出153.35万元,占6.19%;卫生健康(类)支出43.07万元,占1.74%;住房保障(类)支出89.15万元,占3.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2395.62万元,支出决算为2476.97万元,完成年初预算的103.4%。其中:

   1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算数为955.70万元,支出决算为965.36万元,完成年初预算的101.01%。决算数与预算数基本持平。

   2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为146.19万元,支出决算为146.19万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算数为200.44万元,支出决算为209.72万元,完成年初预算的104.63%。决算数与预算数基本持平。

4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算数为880.26万元,支出决算为870.13万元,完成年初预算的98.85%。决算数与预算数基本持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为83.96万元,支出决算为97.68万元,完成年初预算的116.34%。主要原因是7月份缴费基数调高。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为7.50万元,支出决算为53.1万元,完成年初预算的708%。主要原因是增加2022年度在职人员职业年金记实单位缴纳部门的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算数为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100%决算数与预算数持平。

8. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为42.53万元,支出决算为40.23万元,完成年初预算的94.59%。决算数与预算数基本持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为73.02万元,支出决算为87.78万元,完成年初预算的120.21%。主要原因是7月份缴费基数调高。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为1.37万元,支出决算为1.37万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1454.65万元,其中:人员经费1084.28万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费370.37万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度省委党史研究室部门决算无此情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度省委党史研究室部门决算无此情况

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.12万元,支出决算为7.09万元,完成预算的58.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是受新冠疫情的影响,取消了因公出国(境)的行程;二是严格公务用车管理;三是贯彻落实“八项规定”精神和省委省政府压减“三公”经费有关要求,厉行勤俭节约,过紧日子,大力压缩接待费用等支出。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.09万元,占85.59%;公务接待费支出决算1.01万元,占14.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

   全年计划安排出国(境)团组1次,出国(境)5人。目的地为秦国、越南,天数7天,主要任务是征集党史和方志方面的相关资料,以提高海南党史的方志编纂水平,因受新冠疫情的影响,取消了因公出国(境)的计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.09万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,运行维护费6.09万元,主要用于3辆公务车的油料、运行维护、维修保养及车辆保险。

    公务用车运行费支出决算数比预算数减少1.56万元,下降20.39%。主要原因是严控公务用车运行费支出。

3.公务接待费支出1.01万元,其中:

  国内接待费支出1.01万元,国内公务接待4批次,接待51人次,主要用于接待各省史志工作机构专家来琼实地考察调研;党史业务培训班、方志业务培训班授课老师。

  国(境)外接待费支出0万元。

   公务接待费支出决算数比预算数减少3.46万元,下降77.4%。主要原因一是严控公务接待费支出,二是受新冠疫情的影响接待批次人次减少。

十.预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评“海南史志馆布展”项目1个,共涉及资金413.73万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为413.73万元,执行数为413.73万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况,支付了海南史志馆布展项目的尾款和质保金、监理、全过程跟踪审计、结算审核等费用,全面完成海南史志馆布展所有费用支出。

(三)重点项目绩效评价报告(无)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报(无)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度省委党史研究室部门机关运行经费211.96万元,比年初预算减少18.48万元,降低8.02%。主要原因是:一是贯彻落实中央过紧日子要求,厉行勤俭节约;二是办公用品消耗减少。

(二)政府采购支出情况。

2202年度省委党史研究室部门政府采购支出总额509.79万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出509.79万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,本部门占用房屋面积9160平方米(史志馆大楼已按规定移交省机关事务管理局)。

本部门共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

本部门无单位价值50万元(含)以上通用设备及单价100万元(含)以上专用设备。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

中共海南省委党史研究室2022年度部门决算汇总公开表.xls


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