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海南史志馆2022年度决算公开报告
阅读量:13386日期:2023-09-01

  

第一部分 海南史志馆概况 

一、单位职责 

二、机构设置 

第二部分 海南史志馆2022年度单位决算公开表 

第三部分  海南史志馆2022年度单位决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 


第一部分  海南史志馆概况

海南史志馆于2018年成立,是隶属中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)的正处级公益一类事业单位。海南史志馆是海南党史馆、海南方志馆的统称,定位为我省爱国主义和革命传统教育的重要基地、省情地情展示的重要窗口、红色旅游的重要景点。展馆集收藏、保管、展示、研究、开发利用于一体,充分发挥史志存史、资政、育人、交流等功能,展示海南地情、二十三年红旗不倒的光辉历程以及海南解放以来的发展成就。

展馆于2013年4月开工建设,2020年4月底开馆。占地面积约4500㎡,建筑总面积9160㎡。展馆分地下一层、地上三层。地下一层,主要是党史、地方志、地情资料库,库藏面积约700㎡,现有馆藏约6万册;地上三层为展览区,展馆总面积为4631㎡,其中一层展厅“自贸港建设成果展”,主要展示海南自贸港的建设成就;二、三层是党史展。此外,设有临时展厅、贵宾厅、多功能厅、口述史室、观众休息室、阅览室等功能区。

一、主要职责

  (1)负责征集、收藏海南中共党史和海南地方志史料;

 (2)开展海南省情、党史、方志的陈列和展览工作;

  (3)开展相关学术研究和宣传海南党史和地方传统文化。

二、机构设置

单位内设综合管理部、陈列展览部、图书资料部三个部门。

 

第二部分 海南史志馆2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

    以上报表见附件1

 

第三部分 海南史志馆2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收入总计1098.13万元,支出总计1098.13万元,与2021年度相比,收入、支出各增加313.05万元,增长39.87%。主要原因是海南史志馆布展项目支出增加。

 使用非财政拨款结余0万元,年初结转结余0万元,与2021年度相同。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计1098.13万元,其中:财政拨款收入1098.13万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1098.13万元,其中:基本支出228万元,占20.76%;项目支出870.13万元,占79.24%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入1098.13万元,支出总计785.08万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加313.05万元,增长39.87%。主要原因是海南史志馆布展项目支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元,与2021年度相同。

财政拨款年末结转结余0万元,与2021年度相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支1098.13万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款增加313.05万元,增长39.87%。主要原因是海南史志馆布展项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1098.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1079.85万元,占98.34%;社会保障和就业(类)支出9.82万元,占0.89%;卫生健康(类)2.84万元,占0.26%;住房保障(类)支出5.62万元,占0.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1089.86万元,支出决算为1098.13万元,完成年初预算的100.76%。其中:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算数为200.44万元,支出决算为209.72万元,完成年初预算的104.65%。决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)。年初预算数为880.26万元,支出决算为870.13万元,完成年初预算的98.85%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为3.90万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的165.35%。决算数与预算数相差主要原因是因为7月份缴费基数调整和1-6月份绩效补差,社保缴费基数变化导致养老缴费预算增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算3.28万元。主要原因是增加2022年度在职人员职业年金记实单位缴纳部门的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为2.90万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算的97.93%。决算数与预算数基本持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预数算为3.19万元,支出决算为5.62万元,完成年初预算的146.18%。决算数与预算数相差主要原因是因为7月份缴费基数调整和1-6月份绩效补差,公积金缴费基数变化导致公积金缴费预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出228万元,其中:人员经费69.59万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费158.41 万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度海南史志馆决算无此情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度海南史志馆决算无此情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.16万元,完成预算的32%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“八项规定”精神和省委省政府压减“三公”经费有关要求,厉行勤俭节约,过紧日子,大力压缩接待费用等支出。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.16万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

   因公出国(境)费预算0元,全年安排国(境)团组0次,出国(境)0人,与上年预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费本年度和上年均无预算经费。

3.公务接待费支出0.16万元,其中:

  国内接待费支出0.16万元,国内公务接待2批次,接待19人次;主要用于接待各省史志工作机构专家来琼实地考察调研。

  国(境)外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.34万元,下降68%。主要原因是一是严控公务接待费支出,二是受新冠疫情的影响接待批次人次减少。

 十.预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评“海南史志馆布展”项目1个,共涉及资金413.73万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为413.73万元,执行数为413.73万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况,支付了海南史志馆布展项目的尾款和质保金、监理、全过程跟踪审计、结算审核等费用,全面完成海南史志馆布展所有费用支出。

(三)重点项目绩效评价报告(无)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报(无)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)政府采购支出情况。

2022年度海南史志馆政府采购支出总额509.79万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出509.79万元。

(二)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,本单位占用房屋面积9160平方米。

本单位无公务用车。

本单位无价值50万元(含)以上通用设备及单价100万元(含)以上专用设备。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


海南史志馆2022年度决算汇总公开表.xls

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